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Si vous exploitez une entreprise individuelle, comment déclarez-vous les revenus de l'entreprise sur vos impôts ?


Question

Disons que j'ai une petite entreprise individuelle avec seulement un peu de revenus et de dépenses. Je peux faire un bilan et un compte de résultat en fin d'année. Est-ce que c'est tout ce que j'ai besoin de soumettre avec mes impôts, et je déclare simplement le revenu sur une ligne de la déclaration de revenus, ou y a-t-il un formulaire entièrement séparé ? L'entreprise doit-elle être enregistrée d'une manière ou d'une autre ?

2012/07/07
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7/7/2012 4:36:54 PM

Réponse acceptée

Vous déclarerez le revenu global sur votre déclaration de revenus générale T1< /a>, et utilisez le formulaire T2125 pour déclarer vos revenus et les dépenses de votre entreprise. Le formulaire T2125 est comme un mini état des résultats dans lequel vous déclarez vos revenus bruts et soustrayez les dépenses. Pouvoir réclamer des dépenses légitimes sous forme de déduction est un avantage fiscal important pour les entreprises, grandes et petites.

En ce qui concerne votre deuxième question, vous devez généralement vous inscrire pour obtenir un numéro d'entreprise au moins une fois que vous franchissez le seuil pour la TPS/TVH. Si vous gagnez 30 000 $/an (ou répartis sur quatre trimestres consécutifs), la facturation de la TPS/TVH est obligatoire ; voir TPS/TVH obligatoire inscription. Il existe également d'autres conditions, mais le seuil est le principal.

Vous pouvez également vous inscrire volontairement à la TPS/TVH même si vous êtes sous ce seuil ; voir TPS/TVH volontaire inscription. L'avantage de vous inscrire volontairement est que vous pouvez demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) sur toute TPS payée par votre entreprise et ne verser que la différence. Cela permet à votre entreprise d'économiser de l'argent, surtout si vous avez beaucoup de dépenses au début.

Enfin, en ce qui concerne spécifiquement l'Ontario (j'ai vu cela sur votre profil), vous voudrez peut-être consulter Entreprise individuelle en Ontario. Il existe des cas spécifiques dans lesquels vous devez enregistrer une entreprise : par exemple, des types d'entreprises spécifiques ou si vous envisagez de faire des affaires sous un nom autre que le vôtre.

Enfin, vous voudrez peut-être déterminer si l'incorporation peut-être mieux pour vous. Voici un article intéressant qui compare Sole Proprietorship Versus Incorporation. Voici un autre article, Choisir une structure d'entreprise, du gouvernement fédéral.

2016/07/14
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7/14/2016 3:52:51 PM

Comment les pertes de la LLC affectent-elles l'impôt sur le revenu des particuliers aux États-Unis ?

La réponse courte est oui, les pertes sont répercutées sur les membres. Des limites/pourcentages s'appliquent, principalement en fonction de votre part dans l'entreprise. Consultez le message final dans ce fil : http://community2.business.gov/t5/Other-Business-Issues /Paying-oneself-in-a-LLC/td-p/1...

Demandé par gef05

La vente d'objets personnels doit-elle être déclarée comme un revenu sur mes impôts sur le revenu ?

J'en doute. Aux États-Unis, vous ne devriez payer d'impôt que si vous vendiez un tel article avec profit. Les "ventes de garage" ne sont pas imposables car il s'agit presque toujours d'articles ménagers courants et la vente consiste davantage à vider son grenier/garage qu'à générer des bénéfices. G...

Comment enregistrer l'impôt sur le revenu des entreprises payé, dans QuickBooks ?

Les impôts fédéraux sur le revenu sont en effet des dépenses, ce ne sont tout simplement pas des dépenses DÉDUCTIBLES sur votre 1120. Les dépenses d'impôt fédéral sur le revenu sont généralement une sous-catégorie sous Impôts. C'est l'un des éléments qui constituera une différence entre le livre et ...

Demandé par Mariette Knoblauch

Pourquoi l'argent retiré de l'IRA traditionnel est-il imposé au taux d'imposition ordinaire ?

C'est en fait (pour moi) un point intéressant à noter. Bien que la réponse soit "c'est ce qu'a écrit le Congrès", il y a des implications à noter. D'abord, pour beaucoup, l'objectif du report d'impôt est de faire passer un revenu de 25 % ou 28 % à un revenu de 15 % à la retraite. Avec des gains à lo...

Les remboursements d'impôts fédéraux ou d'État sont-ils imposables l'année d'imposition suivante ?

Les remboursements de l'IRS ne sont pas imposables. Les remboursements d'État/locaux sont imposables, si vous avez détaillé vos déductions pour cette année, dans la mesure où le trop-payé a fourni un avantage fiscal. L'IRS fournit une feuille de calcul pour calculer cela. < p>Juste pour clarifier : ...

Demandé par littleadv

Doit-on payer de l'impôt sur le revenu de pension au Canada?

Oui, les revenus de pension sont imposés à votre taux marginal et vous pouvez peut-être demander une déduction de pension de 2 000 $. De plus, le revenu de pension peut être fractionné avec un époux ou conjoint de fait en choisissant de le faire dans votre déclaration de revenus. Lorsque vous commen...

Demandé par user11913

Si les Roth IRA ne sont pas déclarés sur les déclarations de revenus, comment l'IRS les contrôle-t-il ?

Vous ne déclarez pas le Roth IRA sur votre 1040 car il n'a aucune implication sur votre situation fiscale actuelle (puisque vous le financez avec des dollars après impôt). Votre ou vos dépositaires de l'IRA déclareraient les contributions à l'IRS sur le formulaire 5948, qui serait ensuite utilisé po...

Demandé par Joe

Comment les impôts sur le revenu des résidents californiens d'une partie de l'année sont-ils calculés ?

Votre deuxième interprétation est juste. En Californie (et dans de nombreux autres États), l'impôt est calculé en fonction de votre revenu mondial pour l'année entière, puis multiplié par la fraction du revenu provenant de la Californie. En d'autres termes, vous ne payez toujours que l'impôt califor...

Demandé par user102008

Pourquoi les entreprises sont-elles autorisées à déduire leurs dépenses de leurs revenus, alors que les particuliers ne le peuvent généralement pas ?

La réponse est simple. Vous pouvez généralement demander une déduction pour une dépense si cette dépense a été utilisée pour tirer un revenu. La plupart des dépenses d'entreprise sont utilisées pour générer des bénéfices et des revenus, la plupart des dépenses individuelles ne le sont pas. Bien sûr,...

Demandé par Victor

Comment gérer les gains en capital sur une déclaration de revenus des particuliers de Virginie

En Virginie, le taux d'imposition maximal sur le revenu est de 5,75 %, ce qui correspond au taux des gains en capital. http://www.tax.virginia.gov/ income-tax-calculator Va Taxable Income Tax Calculation 0 - $3,000 2% $3,001 - $5,000 $60 + 3% of excess over $3,000 $5,001 - ...

Demandé par mhoran_psprep